根据《福建省教育厅关于下达2020年度预算的通知》（闽教财〔2020〕3号），现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

学校经省委省政府批准设立，主要从事高等职业教育，培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。开展园林技术、畜牧兽医、计算机图形图像制作、动物科学与技术、电子商务、会计电算化等学科高等专科学历教育。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2020年度预算汇编范围的核算单位为1个：云顶线上棋牌平台，学校经费性质为财政补助事业单位，在编在职人员266人。

三、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,学校收入预算为21148.02万元，其中：一般公共预算拨款8206.84万元（含：教育支出7882.93万元，社会保障和就业支出217万元，医疗卫生与计划生育支出106.91万元），财政专户资金收入7270万元,单位结余结转资金5671.18万元。相应安排支出预算21148.02万元，其中：人员支出3131.68万元，对个人和家庭补助支出1224.03万元，公用支出5561.13万元，项目支出11231.18万元。

四、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出8206.84万元，比上年增加314.38万元，主要原因是高校学生资助拨款增加，主要支出项目包括：教育支出7882.93万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出217万元，医疗卫生与计划生育支出106.91万元，农林水支出0万元，住房保障支出0万元。

五、政府性基金预算拨款支出情况

学校2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出9916.84万元，其中：

（一）人员经费4355.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费5561.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2020年预算安排0万元，省教育厅未单独下达我校因公出国境预算数。

　 （二）公务接待费
　　2020年预算安排14万元。主要用于上级检查指导工作和校际间交流等方面的接待活动，接待费与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费
　  2020年预算安排10.40万元，其中：公车运行费10.40万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降8.8%，主要原因是加强公车使用管理，严控公车运行费开支。

八、其他重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算总额6593.25万元。

（二）国有资产占用使用情况

截至2019年底，学校本级及所属的预算单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

3-1 收支预算总表

3-2 收入预算总表

3-3 支出预算总表

3-4 财政拨款收支预算总表

3-5 一般公共预算拨款支出预算表

3-6 政府性基金拨款支出预算表

3-7 一般公共预算支出经济分类情况表

3-8 一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 部门专项资金管理清单目录

3-11 2020年度部门业务费绩效目标表

3-12 2020年度专项资金绩效目标表

3-13 机关运行经费情况表